一、基本情况

市委党校总编制89名，参照公务员法管理的事业编制44名，其他事业编制42名，工勤人员3人。在职人员总数68人，其中参照公务员法管理的事业人员43人，其他事业人员18人，工勤人员7人；退休人员34人。机构设置：市委党校为正县级单位，参照公务员管理的事业单位，无二级单位。设有17个内设科室。

主要职责职能：中共广元市委党校成立于1985年，兼办广元行政学院、广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的体制管理，是市委、市政府负责培训轮训全市党政领导干部、国家公务员、统一战线人士和进行理论研究的重要部门，是市委、市政府直属的参照公务员管理的事业单位。

二、预算情况说明

市委党校2019年部门预算收入总数1417.69万元，较2018年部门预算收入总数1397.08万元增长1.48%；2019年部门预算支出总数1417.69万元，较2018年部门预算支出总数1397.08万元增长1.48％。主要是人员支出增加。

部门基本支出预算1417.69万元，其中：人员支出732.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出233.24万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算452.18万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算25.23万元，其中：办公设备购置21万元；图书资料购置4.23万元。

国有资产占有使用情况：中共广元市委党校、广元行政学院共有公务用车1辆，主要保障校（院）正常办公、教学、科研等工作开展。

财政拨款安排“三公”经费预算10万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算2万元，较2018年预算下降31%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算8万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费8万元），较2018年预算下降10%，主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。

三、其他情况说明

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目

政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

名词解释：基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中共广元市委党校

二0一九年三月十二日