目  录

                       公开时间：2022年9月26日

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................10

第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................10

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................10

二、收入决算情况说明.....................................................................................11

三、支出决算情况说明.....................................................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................18

十、预算绩效管理情况...........................................18

十一、其他重要事项的情况说明...................................19

第三部分 名词解释..................................................19

第四部分 附件...................................................21

第五部分 附表...................................................51

一、收入支出决算总表......................................................................................51

二、收入决算表.................................................51

三、支出决算表.................................................51

四、财政拨款收入支出决算总表...................................51

五、财政拨款支出决算明细表.....................................51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共广元市委党校兼办广元行政学院、广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的管理体制，是市委、市政府负责培训轮训全市党政领导干部、国家公务员、统一战线人士和进行理论研究的重要部门，是市委、市政府直属的参照公务员管理的事业单位。其主要职能是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同省内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化理论研究，持续深化思想引领。围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中六中全会、市第八次党代会等重要精神，先后组织召开了专题研讨会3次，参与各级理论研讨会10次，组织形成以《社会主义基本制度是党和人民的伟大创造——庆祝中国共产党建党100周年》《中华民族共同体的内涵辨析及其实践路径》等为代表的理论文章66篇，理论建设有效加强，思想引领持续深化。

2.聚焦“四大建设”，扎实推进分类改革。市县党校阵地建设加快推进，市委党校新校区预计2022年2月左右主体工程基本完成。坚持跟踪督导4个独立办学县级党校阵地达标建设，目前，苍溪、青川已完成党校建（改）任务，旺苍党校完成75%建设进度，剑阁党校建设正全力推进；市区一体办学机制建设创新推进，着力理顺管理体制，明晰管理主体，厘清权责边界，完善了党校“三定”方案，系统构建了规划统筹部署、教学培训统筹安排、科研咨政统筹开展、师资队伍统筹使用、政策措施统筹保障等五项统筹办学机制，制定了相关运行规范，纵深推进市区一体办学落实落地；专职师资队伍建设强力推进，着力在强化措施、壮大队伍和递进培养三个方面下功夫，市委组织部、市委党校牵头制定了《广元市〈支持市县级党校人才队伍建设十条政策〉实施细则》，切实从统筹调配使用编制和人员、加大空编补员力度、扩大公开招聘自主权、完善收入分配等方面强化配套措施，促进了制约党校人才队伍建设瓶颈有效突破。对照分类改革师资达标要求，今年已公开引进12名硕士研究生，上报第十四批急需紧缺专业硕士专职教师14名引进计划已挂网发布公告，集中充实师资力量。坚持统筹加强师资能力建设，采取选送进修、挂职锻炼、导师帮带等方式，着力递进培养年轻教师，重点培养骨干教师，精心培养知名教师，有效提升了师资队伍整体水平；市县党校班子建设全面推进，市委党校常务副校长今年6月任市委组织部副部长，并于8月提名当选为中共广元市第八届委员会委员，7个县区委党校常务副校长均已任县区委组织部副部长，并先后选任县区委委员或候补委员，苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、昭化区、朝天区党校已配齐校委班子，利州党校班子充实已形成配备方案，预计在2022年1月底前配备到位。

3.突出规范提升，统筹加强教育培训。认真抓实学科体系完善、教学专题开发、教学基地打造、培训计划执行、教学效果评价、教学管理提升等关键环节，全面规范提升干部教育培训工作。6个教研部已编制学科建设5年规划，完善二级学科14个。分两批组织开发教学新专题22个，教学专题更新率达75％。精心打造苍溪红军渡、黄猫垭战斗遗址、旺苍木门军事会议旧址、中国红军城等10个重点特色教学现场，提炼形成了“猛烈扩大红军——人民军队的源泉与历史使命”“铿锵玫瑰、浴血芬芳——妇女独立师的不朽传奇”“打过嘉陵江、迎接党中央——红四方面军长征出发第一仗”“人民就是江山，江山就是人民”等15个现场教学专题，目前已验收授牌8个特色现场教学基地，评审通过11个现场教学专题，有效拓展了教学课堂。完成34期主体班培训计划，统筹一体办学的3个区委党校主体班次31期，学员满意率超过95％，教学质量评估合格率达100％。同时，统筹做好各类专题培训，积极拓展对外培训，共承接办班16期培训1400余人。组织开展了第一届教学管理优秀奖和2021年优秀教学奖评选活动，评选出教学管理优秀奖2个、优秀教学奖3个，强化了教学先进示范引领作用。

4.发挥智库优势，努力增强咨政实效。按照条块结合、内外兼顾、专兼结合的原则，充分整合科研资源，采取“1＋3＋X”模式，组建了8个科研小组，促进科研专业化水平提升。主动围绕发展大局，认真开展课题研究，完成省、市委党校年度24个课题结项，积极推进科研咨政转化，其中3项课题已获得省委党校优秀课题，确定的市第八次党代会重点课题中已有3项获得市委书记邹自景签批。《原集中连片贫困地区迈向共同富裕路径探索》《双循环背景下加快培育农村新型消费研究》获省资本论年会论文一等奖。牵头完成广元市十四五规划中“公共服务”“就业促进”2个专项规划编制，得到评审专家的高度肯定。同时，综合采取加强与省社科联省科技厅对接、邀请中省党校专家集中指导、注重把优秀科研成果转化为高质量理论文章等措施，集中力量攻坚省部级课题实现零的突破和核心期刊理论文章发表实现量的突破。

5.着力质量提升，系统实施“五好”工程。针对市委党校创新不够、活力不足、质量不高现实状况，切实提出以争创好教材、好课程、好案例、好课题、好文章为主要内容的“五好”创新工程，系统制发了《实施“五好”创新工程推动党校高质量发展的意见》、《评价体系》《保障措施》《奖励办法》3个工作机制及5个《实施方案》，形成了“1＋3＋5”推进体系，保障了“五好”创新工程有力有序有效实施。今年在中央党校、国家行政学院出版特色教材——《红色广元》（丛书）1部，市、县区委党校获省级科研课题立项24项，《以区域特色产业结构优化导向行政版图调整——以旺苍农村“两项”改革为例》获评省委组织部“好案例”，《以人民为中心推进社会建设》课程获得全省党校系统第四届“精品课”（广元市委党校是全省党校系统举办四届以来第四个获评的市州委党校），参与国务院扶贫发展中心组织的广元市脱贫攻坚和东西部扶贫协作总结性研究，《跨越——广元市从整体连片贫困到同步全面小康的探索》《协调发展道路——浙江广元东西部扶贫协作的实践》两项成果已出版发行，得到国务院扶贫发展中心充分肯定。《广元市“三线”建设的文化价值及传承路径研究》《政府治理视域下广元营商环境建设路径优化研究》分别获评广元市精神产品社科类二、三等奖。在市级以上报刊杂志发表文章25篇，其中在《光明日报》发表1篇。实施“五好”创新工程的经验做法得到省委组织部、省委党校的充分肯定，《学习时报》《四川党校通讯》刊发推广。

6.发挥党校优势，深入开展党史学习教育。牵头举办了“回望百年路，奋进新时代”主题研讨，组织撰写学习心得和研讨文章64篇。组织开展了“铭记党史聚力量，坚守初心开新局”全市微党课赛课活动，评选出精品微党课20个。认真承办了全市“学史知纪明法”学习教育，共举办33期受教党员干部12600余人。深入联系县区党校、双报到社区、帮扶乡村开展智力服务165人次，为基层办实事72件。认真开展党史学习教育、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年讲话、党的十九届五中六中全会、省委十一届九次十次全会、市第八次党代会精神的集中宣讲90余场次，受教党员、干部、群众7600余人次。及时将重要精神全面纳入干部培训主体班教育重点内容，认真开展专题学习宣讲，系统开展党史学习教育线上学习专题培训（“12+12”网络课程），坚持课前“百年党史天天学”，充分发挥党校党史学习教育重要作用。发挥“四大优势”、推动党史学习教育走深走实做法全市推广，得到省委党史学习教育巡回指导组两次督导时的充分肯定。

7.坚持从严要求，切实加强自身建设。从严加强党的建设，认真落实省委组织部《关于加强全省党支部标准化规范化建设的意见》，严格落实“三会一课”等制度，持续推动支部标准化规范化建设。切实发挥党校意识形态工作主阵地主渠道作用，全年主体班课程安排中党性教育和理论教育平均占总课时达84%。突出加强人事、资金、项目、采购等重点领域廉政风险防控，强化内控监督管理制度规范，认真细化落实党风廉政建设“三张清单”，深入推进“廉洁党校”建设。坚持问题导向，着力在深入查找、强化措施、认真整改、构建机制上下功夫，共查找纪律作风7方面259个问题，分层分别建立问题整改台账，采取定期汇报、随机暗访、跟踪督查等措施，有力促进了纪律作风问题整改落实。同时，结合党校实际，全面开展了“五讲五树五不准”作风整建和创先争优“大比武”主题活动，有效推动了党校纪律作风明显好转。

二、机构设置

中共广元市委党校是参照公务员法管理的事业单位，无二级预算单位。共有编制95个（其中，参照公务员法管理职位数44个，事业人员岗位48个，工勤岗位3个）。设有18个内设科室（办公室、教务科、学员管理科、对外培训科、研究生部，科研科，人事科、财务科、行政管理科、业务指导科、信息技术科，哲学教研部、管理学教研部、经济学教研部、法学教研部、党史党建教研部、政治学教研部、图书馆）和机关党委。目前我校实际在编79人，其中参公人员50人，事业23人，工勤6人，退休职工42名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2228.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加244.69万元，增长12.34%。主要变动原因是新引进11名研究生及调入2名工作人员，人员经费及公用经费增加；“五好”创新工程经费、科研经费增加，干部培训班次和对外培训班次增加，新校区建设前期工作经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1808.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1788.29万元，占98.89%；其他收入20.11万元，占1.11%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2030.05万元，其中：基本支出1377.65万元，占67.86%；项目支出652.40万元，占32.14%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2196.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加265.78万元，增长13.77%。主要变动原因是新引进11名研究生及调入2名工作人员，人员经费及公用经费增加；“五好”创新工程经费、科研经费增加，干部培训班次和对外培训班次增加，新校区建设前期工作经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2001.70万元，占本年支出合计的98.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加512.74万元，增长34.44%。主要变动原因是新引进11名研究生及调入2名工作人员，人员经费及公用经费增加；“五好”创新工程经费、科研经费增加，干部培训班次和对外培训班次增加，新校区建设前期工作经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2001.70万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1639.38万元，占81.9%；社会保障和就业（类）支出130.12万元，占6.5%；卫生健康支出47.65万元，占2.38%；住房保障支出184.55万元，占9.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2001.7万元，完成预算91.15%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为1639.38万元，完成预算89.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结项未结算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.39万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.5万元，完成预算100%。

  4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为23.23万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.65万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为92.55万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1377.64万元，其中：

人员经费1231.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。
　　公用经费146.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，年初预算安排10万元,完成预算50.4%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因、例行节约，公务活动相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.08万元，占80.95%；公务接待费支出决算0.96万元，占19.05%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,年初预算安排8万元，完成预算51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.7万元，增长20.71%。主要原因是新校区建设，增加公务用车次数。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.08万元。主要用于现场教学、课题调研、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.96万元，年初预算安排2万元，完成预算48%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降6.8%。主要原因是例行节约，压减开支。其中：

国内公务接待支出0.96万元，主要用于四川省委党校、市级党校来校指导、考察、交流活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：接待绵阳党校、汉中党校来校进行教学、科研、信息化建设、后勤管理等方面的考察交流0.17万元；接待省委党校来校指导招生考试、研究生学习、调研、评估0.52万元；接待县区党校来校汇报工作0.18万元；接待西南大学来校工作接洽0.04万元；接待天水市秦川区委组织部人才引进考察0.05万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扶贫专项经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共广元市委党校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委党校机关运行经费支出146.48万元，比2020年增加3.18万元，增长2.22%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委党校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委党校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于教学科研、扶贫工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指我校干部教育培训支出及为保障培训运行的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位缴费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位退休职业年金做实。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职及退休职工医疗保险单位缴费支出。

10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金（项）：指在职职工住房公积金单位缴纳支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：引进高层次人才安家补助。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共广元市委党校

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共广元市委党校兼办广元行政学院、广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的体制管理，是市委、市政府直属的参照公务员管理的事业单位，为正县级单位，共有编制95个，18个内设科室。

（二）机构职能。

   中共广元市委党校兼办广元行政学院、广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的体制管理，是市委、市政府负责培训轮训全市党政领导干部、国家公务员、统一战线人士和进行理论研究的重要部门，是市委、市政府直属的参照公务员管理的事业单位。其主要职能是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同省内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（三）人员概况。

目前我校实际在编79人，其中参公人员50人，事业23人，工勤6人，退休职工42名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年度我单位财政资金收入共计2228.24万元。其中一般公共预算财政拨款1788.29万元，其他收入20.11万元，结转上年度财政资金419.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

   2021年度我单位财政资金支出共计2228.24万元。其中人员经费支出1231.16万元；公用经费146.48万元；项目支出652.41万元；结转下年度198.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标制定方面，校（院）各部门紧扣目标任务，通过分解和细化，将目标任务转化为具体的、可操作的绩效指标、绩效标准。

    2、目标实现方面，人员类项目严格按照年初绩效目标，保障人员支出，按时完成年初设置绩效目标；运转类项目严格按照相关管理办法实施，保障党校正常运行，按时完成年初设置绩效目标。

3、在预算编制方面，严格按照预算编制政策科学编制本年度预算，预算编制规范，具体指标可执行性强。 

4、在预算执行方面，严格按照预算执行，通过绩效监控实时关注预算执行及项目实施情况，目标完成情况良好。严格支出控制、未有预算动态调整、执行进度、预算完成情况较好，未出现相关违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

充分发挥了绩效目标作用。（1）在编制预算时，校（院）要求各部门加强对预算绩效目标的编制工作，强调预算与绩效目标的匹配性；在预算编制工作结束后，加强对绩效目标的审核，审核要点包括项目的必要性和可行性、绩效目标与项目的相关性、绩效指标的合理性和可衡量性、申请资金与绩效目标的匹配性、项目前几年的预算执行率（延续性项目）；（2）通过绩效监控实时关注预算执行及项目实施情况，加大了预算执行的督促力度。（3）在审核工作完成后，及时汇总审核问题、分析审核结果，并将审核结果应用于次年制度优化、预算调整、项目调整等工作，提升了预算项目编报与绩效指标设定的合理合规性。（4） 按照预算信息公开相关要求，校（院）在广元市人民政府网上及时公开了整体支出绩效目标，广泛接受社会监督。

（三）自评质量

    在年初编制预算时，严格按照预算绩效管理相关要求设定绩效目标，预算执行完成后，与各相关科室积极配合，准确高效完成部门整体支出绩效自评，准确反映单位绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我校（院）重视财政资金的预算绩效管理，对预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行整体支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理的相关人员业务素质有待提高。该专业系统性较强，在工作过程中需要收集各种数据，并进行深入的实践研究才能满足相关工作要求，

    二是科研调研精品成果需继续提升。校院完成省委党校及相关部门的各类科研课题数量大幅度增加，但科研精品数量还存在增加空间，获评优秀调研科研课题数量有待突破。

（三）改进建议。

     一是做好培训提高业务能力。相关参与人员，对其进行专业对口培训，满足绩效分析、信息收集等相关环节需求，提高专业素养。

二是提升科研调研精品成果水平。成立相关重点课题组、调研组集中攻关，持续加大科研投入，积极组织开展国家级社科项目子课题和省级重点科研课题申报，迈上新台阶。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（扶贫专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我校（院）负责一个贫困村，两个非贫困村脱贫帮扶工作，共派驻三位驻村第一书记及一位驻村工作队员。

2．项目立项、资金申报的依据。

《中共四川省委组织部关于印发<四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法>的通知》（川组通【2018】65号）文件中生活补助的规定。

3．项目资金用于保障我校（院）驻村第一书记及驻村工作队员生活补助。

4．按帮扶工作人员的实际驻村天数及相关资金补助标准给予分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障我校（院）驻村第一书记及驻村工作队员生活补助。

2．项目应实现的具体绩效目标

（1）项目目标的量化：3位第一书记，1位驻村工作队员按标准给予生活补助。

（2）项目实施进度计划：按月完成项目实施。

3．项目评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。由项目实施科室根据项目内容拟定绩效目标完成指标，财务科依据广元市财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》组织实施项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为常期项目，项目资金申报、批复、下达均为0.5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款。

2．资金到位。该项目资金在预算批复下达后及时到位，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金严格执行相关管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校（院）严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由我校（院）驻村工作组组织实施，每月帮扶村村委会出具驻村第一书记及队员出勤考核表，校（院）按出勤天数按文件规定标准给予生活补肋发放。

（二）项目管理情况。

项目管理由我校（院）驻村工作组负责。

（四）项目监管情况。

校机关纪委对经费使用、管理进行全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量：保障校（院）3位第一书记，1位驻村工作队员按标准给予生活补助。

2、项目完成时效:2021年度12月31日前全部完成。

对照项目计划完成目标，项目完成质量高、满意度高、成本控制严格。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，保障3位第一书记，1位驻村工作队员驻村期间生活，安心开展帮扶工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目立项严谨、管理规范、2021年各项指标完成情况好，执行进度有序，社会效益良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(科研经费)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我校（院）负责开展理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于科研工作和决策咨询要求。

3.我校（院）制定了科研经费管理办法，规范了资金使用的条件、范围、标准。资金用于课题的调研费、打印费。

4．资金分配的原则按相关文件要求分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

围绕全市中心工作开展科研课题立项，组织开展校级重点课题、一般课题的申报和研究工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）项目目标的量化：高质量完成决策资政成果13篇。

（2）项目实施进度计划：在2021年12月31日前完成项目实施。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。由项目实施科室根据项目内容拟定绩效目标完成指标，财务科依据广元市财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》组织实施项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

     该项目为常期项目，项目资金申报、批复、下达均为4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款。

2．资金到位。该项目资金在预算批复下达后及时到位，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金严格执行相关管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校（院）针对科研项目制度了《科研工作管理办法》，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由我校（院）科研科组织实施，紧扣省委、省政府、市委、市政府中心工作，精心组织选题立项，通过立项审批后，由课题组调研编写，经专家组结项审批。转化为资政和决策咨询报告，报送市委市政府及有关部门。

（二）项目管理情况。

      项目管理由我校（院）科研科负责，实行项目组长负责制，依据我校（院）《科研工作管理办法》及内控制度严格执行。

（三）项目监管情况。

校机关纪委对经费使用、管理进行全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量：高质量完成决策资政成果13篇。

2、项目完成时效:2021年度12月31日前全部完成。

对照项目计划完成目标，项目完成质量高、满意度高、成本控制严格。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，校院积极发挥思想引领、理论建设、决策咨询作用，智库作用得到有效发挥。课题结项数量24个，市级以上发表理论文章20篇，科研资政成果集出版1本。课题结项完成100%。入选市级及以上理论研讨会文章25篇。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

     本项目立项严谨、管理规范、2021 年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(图书资料)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我校（院）应当重视图书馆（室）建设，加强图书文献、信息的采集、整理和开发，积极推进数字资源共建共享工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于办学保障的要求。

3.项目资金用于图书资料的购置。

4．资金分配的原则按相关文件要求分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

保障全年度学员、教师在教学和科研等方面图书资料的需求。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）项目目标的量化：购入图书、报刊、资料近600册。

（2）项目实施进度计划：在2021年12月31日前完成项目实施。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。由项目实施科室根据项目内容拟定绩效目标完成指标，财务科依据广元市财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》组织实施项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

      该项目为常期项目，项目资金申报、批复、下达均为2.63万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款。

2．资金到位。该项目资金在预算批复下达后及时到位，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金严格执行相关管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校（院）依据图书采购的规定，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由我校（院）图书馆组织实施，由各教研室、各科室围绕本年度教学、科研计划，申报图书资料采购计划，经校（院）委会审定后组织采购。

（二）项目管理情况。

      项目管理由我校（院）图书馆负责，图书资料采购严格执行采购流程，未有超预算计划购买。

（三）项目监管情况。

校机关纪委对经费使用、管理进行全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量：购入图书、报刊、资料近600册。

2、项目完成时效:2021年度12月31日前全部完成。

对照项目计划完成目标，项目完成质量高、满意度高、成本控制严格。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，保障图书馆发挥相应功能，保持图书馆馆藏更新建设，基本满足我校教学、科研的需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

     本项目立项严谨、管理规范、2021 年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。

（二）存在的问题。

按照分类改革的要求，三年之内需采购5万册图书，截止目前，我校仅藏有1万多册图书，项目经费严重不足。

（三）相关建议。

优化图书资料购置方案，需请财政按年下达足额的图书资料采购经费，进一步满足教师及学员的需求。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(计划外办班、研究生培训、保障校园运行)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我校（院）负责专题培训、委托培训等计划外办班培训任务；负责省委党校在职研究生教学管理工作；负责科研课题立项结项工作；负责保障学员培训期间的食宿等后勤工作；负责帮扶村脱贫目标任务；负责保障校园设施设备的正常运行。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、市委党校2021工作目标任务。

3.项目资金用于专题培训、委托培训等计划外办班培训，省委党校在职研究生教学管理，保障校园设施设备的正常运行。

4．资金分配的原则按相关文件要求分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

全面完成专题培训、委托培训任务；省委党校在职研究生按计划完成教学管理工作；科研资政取得新成效、智库建设稳步提升；保质保量提供学员培训期间的食宿；完成帮扶村脱贫目标任务；校园设施设备的基础维修维护、物业管理保障有序。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）项目目标的量化：完成专题培训、委托培训21个；省委党校在职研究生3个年级 250余人按计划完成教学管理工作；培训学员食宿6000余人；完成帮扶村脱贫目标任务；校园设施设备的维修维护等其他教学保障。

（2）项目实施进度计划：在2021年12月31日前完成项目实施。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。由项目实施科室根据项目内容拟定绩效目标完成指标，财务科依据广元市财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》组织实施项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

     该项目为常期项目，项目资金申报、批复、下达均为232万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款。

2．资金到位。该项目资金在预算批复下达后及时到位，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金严格执行相关管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校（院）财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

     项目根据目标内容分别由我校（院）继续教育科、教务科、行政科等相关科室组织实施，严格执行教学培训、科研管理等工作流程。

（二）项目管理情况。

项目管理由组织实施项目的具体科室负责，依据我校（院）教学培训、科研管理、班主任管理等工作制度及内控制度严格执行。

（三）项目监管情况。

专题、委托培训单位对培训效果进行验收；省委党校对在职研究生教学管理工作完成情况进行考核；学员对食宿保障工作进行评分，满意度达99%等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量：完成专题培训、委托培训21个；省委党校在职研究生3个年级250余人按计划完成教学管理工作；培训学员食宿6000余人；完成帮扶村脱贫目标任务；校园设施设备的维修维护等其他教学保障。

2、项目完成时效:2021年度12月31日前全部完成。

对照项目计划完成目标，项目完成质量高、满意度高、成本控制严格。

（二）项目效益情况。

      项目的实施达到了预期的社会效益，充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用，全面强化主业主课、大力开展精品科研，为地方建设建言献策；整体提高干部队伍思想政治素质。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

     本项目立项严谨、管理规范、2021 年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

(“五好”创新工作经费)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．计划通过1-3年时间的改革攻坚，在“好教材”“好课程”“好课题”“好文章”“好案例”五个方面实现发展新跨越，进一步提升干部培训工作质量和资政服务水平，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、全面建设社会主义现代化广元贡献党校力量。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、市委党校2021工作目标任务。

3.项目资金用于实施“五好”创新工程，推动广元党校事业高质量发展。

4．资金分配的原则按相关文件要求分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

聚焦制约校院高质量发展短板弱项，系统谋划以“好教材”“好课程”“好案例”“好课题”“好文章”为重点的创新工程，科学编制“1+3+5”实施方案，有效引领“五好”创新工程扎实推进。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）项目目标的量化：完成1部地方特色干部培训教材，3堂主体班精品课程、6个精品微党课，28件高质量的调研和决策资政额课题，不少于20篇高质量的理论研究和政论文章，不少于3个反映广元现代化建设成果的典型案例。

（2）项目实施进度计划：在2021年12月31日前完成项目实施。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。由项目实施科室根据项目内容拟定绩效目标完成指标，财务科依据广元市财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效自评工作的通知》组织实施项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

     该项目为常期项目，项目资金申报、批复、下达均为20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金来源为财政拨款。

2．资金到位。该项目资金在预算批复下达后及时到位，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目资金严格执行相关管理制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校（院）财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

     项目根据目标内容分别由我校（院）科研科、教务科、教研部等相关科室组织实施，严格执行“五好”创新工程推进工作流程。

（二）项目管理情况。

项目管理由组织实施项目的具体科室负责，依据我校（院）教学培训、科研管理、班主任管理等工作制度及内控制度严格执行。

（三）项目监管情况。

校机关纪委对经费使用、管理进行全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量：完成1部地方特色干部培训教材，3堂主体班精品课程、6个精品微党课，28件高质量的调研和决策资政额课题，不少于20篇高质量的理论研究和政论文章，不少于3个反映广元现代化建设成果的典型案例。

2、项目完成时效:2021年度12月31日前全部完成。

对照项目计划完成目标，项目完成质量高、满意度高、成本控制严格。

（二）项目效益情况。

      项目的实施达到了预期的社会效益，进一步提升干部培训工作质量和资政服务水平，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、全面建设社会主义现代化广元贡献党校力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

     本项目立项严谨、管理规范、2021 年各项指标完成情况良好，执行进度有序，社会效益良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表