一、物资采购的管理科室

校院所有物资的采购管理工作，由行政管理科统一负责。

二、采购物资的分类

采购物资分为非政府采购的日常办公用品，如笔、本、纸、印油、电脑耗材等；政府采购的物资。

三、物资采购程序

(一)非政府采购的物资由各部门提出申请，经分管领导审核（审核其用途是否合理），分管校院领导审核（审核其是否属政府采购物品及是否有财务计划），常务副校长审批后，行政管理科先行进行市场调查，由行政管理科、纪检部门、物资使用部门共同确定采购商家及采购价格，统一购置。

(二) 需政府采购协议供货的物资，由各部门根据工作需要提出采购依据和申请单报经分管领导审核（审核其用途是否合理），分管校院领导审核（审核其是否有政府采购指标及计划），常务副校长审批后，由使用部门填写政府采购协议供货报财务科审核、常务副校长审批后，由行政管理科报财政局相关部门审核批准后，行政管理科和使用部门先行进行市场调查，由行政管理科、纪检部门、物资使用部门共同确定采购商家及采购价格，统一购置，采购情况由行政管理科、财务科报财政局相关部门核准报销。

（三）需政府采购的物资，由各部门根据工作需要提出采购依据和申请单报经分管领导审核（审核其用途是否合理），分管校院领导审核（审核其是否有政府采购指标及计划），常务副校长审批。由申请部门填写政府采购计划申报表报财务科审核、常务副校长审批后，行政管理科报财政局相关部门审核批准，申请部门填写政府采购协议，再由行政管理科、纪检部门、物资使用部门审核，报常务副校长审批、签字盖章，再由行政管理科报政府采购中心审批、购买。

四、物资采购管理制度

(一)加强物资的计划管理。根据校院统一安排，做好各部门物资供应工作，力争按时准确完成年度物资采购。

(二)采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，不予报销。

(三)加强物资订购的管理。在物资订购前应主动征求有关部门的意见，做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意，保证物资供应的稳定可靠。

 (四) 做好物资的登记保管工作，物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货单相符，把好物资质量关。

(五)物资的发放，由行政管理科依据《物资申购单》，经使用部门办理有关领用手续后，发放各部门使用。

 (六)工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则。实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关采购工作。

 (七)物资采购执行国家有关政策法令，严格遵守党校的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。工作人员做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。